По мере приближения Черной пятницы, ритейлеры готовятся к интенсивному потоку продаж. Кроме всех мер предосторожности при тренировках, склад, маркетинг и другие отделы, необходимо, чтобы также происходило эффективное налоговое управление. Кроме того, чтобы обеспечить приятный опыт для клиентов — которые могут столкнуться с очередями или проблемами с оплатой, когда происходят налоговые сбои —, хорошее управление также включает в себя подготовку к возможным непредвиденным обстоятельствам, которые не зависят только от компании
Согласно Хуго Рамосу, генеральный директорОй, ой, национальная referência в решениях для Электронных Налоговых Документов (DF-e) и других цифровых налоговых запросов, неправильная выдача счетов может привести к штрафам, которые варьируются от 10% до 100% от суммы каждого из них. В периоды высокого спроса, это может стать серьезной статьей расходов для организаций
Мы не можем недооценивать влияние фискальной сферы в такие моменты. Черная пятница приносит много возможностей, но также риски. Особенно когда Сефаз будет иметь дело с огромным количеством счетов одновременно, комментирует специалист
Чтобы помочь в подготовке к дате, Уго перечислил пять основных налоговых отказов, то есть, ошибки, из-за которых счет не выдается правильно
Отклонение 202: Неспособность признать авторство или целостность цифрового файла
Это отклонение указывает на ошибку в 'namespace' файла шаблона, используемого для UF, объясни CEO. «Почти всегда это связано с какой-то технической ошибкой в самой Сефаз»
Ситуация обычно решается сама собой, и нужно просто подождать несколько минут, чтобы повторно обработать файл. Тем не менее, если это не произойдет, необходимо связаться с Сефаз штата-эмитента
204: Дубликат NF-e [nRec:999999999999999]
O erro surge quando uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) é emitida com a mesma Chave de Acesso de uma NF-e/NFC-e já autorizada. Таким образом, запись считается дублированной
Необходимо изменить номер НФ-e, так, чтобы выбранный еще не был использован, и затем переслать документ. Эта ошибка гораздо реже встречается при использовании хорошей интегрированной системы налогового управления, с обновленной базой данных, поскольку существует автоматическая проверка на возможные дубликаты, пунктуация Хуго
Отклонение 210: Неверный IE получателя
Отказ касается выдачи электронного счета-фактуры (NF-e) с недействительным государственным регистрационным номером получателя (IE), что часто происходит из-за ошибок в номере. IE должна содержать от 2 до 14 числовых символов, и позиционирование некоторых номеров или контрольная цифра могут быть неверными
Решение состоит в том, чтобы проверить указанную государственную регистрацию и исправить любые ошибки. Если код ИЭ начинается с нуля (0) и было замечено, что он был подавлен, необходимо связаться с поддержкой используемого ERP для проверки проблемы. Другой вариант - обратиться к ИЭ, указанной на сайте SINTEGRA или в Центральном реестре налогоплательщиков (CCC), чтобы подтвердить ее действительность.
Отклонение 212: дата выдачи позже даты получения
Несоответствие дат и времени может произойти из-за разницы в несколько минут. Например, если счет был выписан в 15:00, но местное время Sefaz штата 14:59, ошибка может произойти. Также необходимо обращать внимание на летнее время, приведи пример специалиста
Проверьте, так, если время вашего программного обеспечения синхронизировано с временем Sefaz вашего штата, который использует региональное время. Caso o seu sistema ERP esteja utilizando o horário do servidor para preencher a Data/Hora de emissão da NF-e, посмотри, чтобы сервер тоже был выровнен. После исправления, просто перешлите NF-e
Отклонение 365: Общая сумма других удержаний отличается от суммы элементов
Этот отказ возникает, когда выдается NF-e (модель 55) или NFC-e (модель 65), и сумма других удержаний отличается от суммы значений других удержаний по позициям, подлежащим ISSQN
Хуго добавляет: “Это одна из проблем, требующих более технического решения, с изменением в XML-файле счета. Необходимо скорректировать сумму других удержаний, что находится в поле: id – W22c
Для этих и других более специфических ситуаций, важно иметь возможность полагаться на опытных специалистов в налоговой сфере. Для тех, кто хочет найти больше ответов, также возможно использоватьБаза знаний Oobj, которые имеют объяснения, примеры и решения для этих и сотен других налоговых проблем. Это руководство по помощи в жизни, не только для Черной пятницы, завершает CEO
