Naarmate Black Friday nadert, de detailhandel bereidt zich voor op een intense verkoopstroom. Naast alle zorg voor training, voorraad, marketing en andere afdelingen, het is essentieel dat er ook een efficiënte fiscale beheersing plaatsvindt. Naast het bieden van een aangename ervaring voor de klanten — die kunnen in de rij staan of betalingsproblemen ondervinden wanneer de fiscale fouten optreden —, een goede management omvat ook het voorbereiden op mogelijke onvoorziene omstandigheden die niet alleen van het bedrijf afhangen
Volgens Hugo Ramos, CEO vanOobj, nationale referentie in oplossingen voor Elektronische Fiscale Documenten (DF-e) en andere digitale fiscale aanvragen, de onjuiste uitgifte van facturen kan boetes veroorzaken die variëren van 10% tot 100% van de waarde van elk ervan. Bij hoge vraag, dit kan een zorgwekkende kostenpost voor organisaties worden
We kunnen de impact van het fiscale gebied in momenten zoals deze niet onderschatten. Black Friday biedt veel kansen, maar ook risico's. Bijzonder wanneer de Sefaz tegelijkertijd met een enorme hoeveelheid nota's te maken heeft, commentaar de specialist
Om te helpen bij de voorbereiding voor de datum, Hugo somde vijf van de belangrijkste fiscale afwijzingen, dat wil zeggen, fouten die ervoor zorgen dat de nota niet correct wordt uitgegeven
Afwijzing 202: Fout bij de erkenning van de auteurschap of integriteit van het digitale bestand
Deze afwijzing duidt op een fout in de 'namespace' van het sjabloonbestand dat voor de UF wordt gebruikt, leg de CEO uit. "Bijna altijd gaat het om een technische fout bij de Sefaz zelf"
De situatie lost zich meestal vanzelf op en je hoeft alleen maar een paar minuten te wachten om het bestand opnieuw te verwerken. Echter, als dit niet gebeurt, het is nodig om contact op te nemen met de Sefaz van de uitgevende staat
204: Duplicaat van NF-e [nRec:999999999999999]
O erro surge quando uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) é emitida com a mesma Chave de Acesso de uma NF-e/NFC-e já autorizada. Zo, de nota wordt als dubbel beschouwd
Het is nodig om het nummer van de NF-e te wijzigen, zodat de gekozen optie nog niet is gebruikt, en dan het document opnieuw verzenden. Deze fout komt veel minder vaak voor wanneer een goed geïntegreerd fiscaal beheersysteem wordt gebruikt, met een bijgewerkte database, want er is een automatische controle op mogelijke duplicatie, punt Hugo
Afwijzing 210: Ongeldig btw-nummer van de ontvanger
De afwijzing heeft betrekking op de uitgifte van een NF-e met een ongeldig Staatsinschrijvingsnummer van de ontvanger (IE), wat vaak gebeurt door fouten in het nummer. Een IE moet tussen de 2 en 14 numerieke tekens bevatten, en de positionering van sommige nummers of het controlecijfer kan onjuist zijn
De oplossing is om de opgegeven belastingregistratie te controleren en eventuele fouten te corrigeren. Als de IE-code begint met het cijfer nul (0) en wordt opgemerkt dat deze is weggelaten, men moet contact opnemen met de ondersteuning van de gebruikte ERP om het probleem te verifiëren. Een andere optie is om de aangegeven IE op de SINTEGRA-website of in het Gecentraliseerd Register van Belastingplichtigen (CCC) te raadplegen om te bevestigen of deze geldig is.
Afwijzing 212: Uitgiftedatum later dan de ontvangstdatum
Incompatibele data's en tijden kunnen om een kwestie van minuten gebeuren. Bijvoorbeeld, als de nota om 15.00 uur is uitgegeven, maar het lokale tijd van de Sefaz staat is 14:59, de fout kan gebeuren. Het is ook belangrijk om op de zomertijd te letten, geef een voorbeeld van de specialist
Controleer, dus, of uw software tijd gesynchroniseerd is met de tijd van de Sefaz van uw staat, die gebruik maakt van de regionale tijd. Caso o seu sistema ERP esteja utilizando o horário do servidor para preencher a Data/Hora de emissão da NF-e, kijk of de server ook uitgelijnd is. Na de correctie, stuur de NF-e gewoon opnieuw
Afwijzing 365: Totaal van andere inhoudingen verschilt van de som van de items
Deze afwijzing doet zich voor wanneer een NF-e (model 55) of NFC-e (model 65) wordt uitgegeven en het totaalbedrag van andere inhoudingen afwijkt van de som van de bedragen van andere inhoudingen van de items die onder de ISSQN vallen
Hugo voegt toe: “Dit is een van de tekortkomingen die een meer technische oplossing vereisen, met wijziging in het XML-bestand van de nota. Het bedrag van de totalisatie van andere inhoudingen moet worden gecorrigeerd, wat staat er in het veld: id – W22c
Voor deze en andere meer specifieke situaties, het is belangrijk om te kunnen rekenen op ervaren professionals in de fiscale wereld. Voor wie meer antwoorden wil zoeken, het is ook mogelijk om deKennisbank van Oobj, die uitleg biedt, voorbeelden en oplossingen voor deze en honderden andere fiscale problemen. Het is een hulp gids voor het leven, niet alleen voor Black Friday, eindigt de CEO
