Man mano che si avvicina il Black Friday, i rivenditori si preparano per un intenso flusso di vendite. Oltre a tutte le precauzioni con l'addestramento, magazzino, marketing e altri dipartimenti, è imprescindibile che si svolga anche una gestione fiscale efficiente. Oltre a fornire un'esperienza piacevole per i clienti — che possono affrontare code o problemi di pagamento quando si verificano le anomalie fiscali —, una buona gestione implica anche prepararsi per possibili imprevisti che non dipendono solo dall'azienda
Secondo Hugo Ramos, CEO diOh, oh, riferimento nazionale in soluzioni per Documenti Fiscali Elettronici (DF-e) e altre esigenze fiscali digitali, l'emissione errata di fatture può comportare multe che variano dal 10% al 100% del valore di ciascuna. In occasioni di alta domanda, questo può diventare un costo preoccupante per le organizzazioni
Non possiamo sottovalutare l'impatto dell'area fiscale in momenti come questo. Il Black Friday porta molte opportunità, ma anche rischi. Specialmente quando la Sefaz si troverà a gestire un'enormità di fatture contemporaneamente, commenta lo specialista
Per aiutare nella preparazione per la data, Hugo ha elencato cinque delle principali contestazioni fiscali, cioè, errori che fanno sì che la fattura non venga emessa correttamente
Rifiuto 202: Mancato riconoscimento della paternità o dell'integrità del file digitale
“Questa reiezione indica un errore nel ‘namespace’ del file template utilizzato per la UF”, spiega il CEO. "Quasi sempre si tratta di qualche errore tecnico nella stessa Sefaz"
La situazione di solito si risolve da sola e basta attendere alcuni minuti per riprocessare il file. Tuttavia, nel caso ciò non accada, è necessario contattare la Sefaz dello stato emittente
204: NF-e duplicato [nRec:999999999999999]
O erro surge quando uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) é emitida com a mesma Chave de Acesso de uma NF-e/NFC-e já autorizada. Così, la nota è considerata duplicata
È necessario modificare il numero della NF-e, in modo che l'eletto non sia ancora stato utilizzato, e poi reinviare il documento. Questa falla è molto meno comune quando si utilizza un buon sistema integrato di gestione fiscale, con un database aggiornato, perché c'è un controllo automatico di possibile duplicato, punta Hugo
Rifiuto 210: Destinatario non valido IE
Il rifiuto riguarda l'emissione di una fattura elettronica (NF-e) con l'iscrizione statale del destinatario (IE) non valida, ciò che spesso accade per errori nel numero. La IE deve avere tra 2 e 14 caratteri numerici, e il posizionamento di alcuni numeri o il numero di controllo potrebbero essere errati
La soluzione è verificare la Registrazione Statale fornita e correggere eventuali errori. Se il codice della IE inizia con il numero zero (0) ed è stato osservato che questo è stato soppresso, si deve contattare il supporto dell'ERP in uso per verificare il problema. Un'altra alternativa è consultare la IE indicata sul sito del SINTEGRA o nel Catasto Centralizzato dei Contribuenti (CCC) per confermare se è valida.
Rifiuto 212: Data di emissione successiva alla data di ricezione
Date e orari incompatibili possono verificarsi per una questione di minuti. Ad esempio, se la nota è stata emessa alle 15, ma l'orario locale della Sefaz statale è 14:59, l'errore può accadere. È importante prestare attenzione all'ora legale, esemplifica lo specialista
Controlla, quindi, se l'orario del tuo software è sincronizzato con l'orario della Sefaz del tuo stato, che utilizza l'orario regionale. Caso o seu sistema ERP esteja utilizando o horário do servidor para preencher a Data/Hora de emissão da NF-e, controlla se il server è allineato anche. Dopo la correzione, basta rinviare la NF-e
Rifiuto 365: Il totale delle altre ritenzioni differisce dalla somma degli elementi
Questa reiezione si verifica quando viene emessa una NF-e (modello 55) o una NFC-e (modello 65) e il valore Totale di Altre Ritenzioni è divergente dalla somma dei valori delle altre ritenzioni degli articoli soggetti all'ISSQN
Hugo aggiunge: “Questa è una delle lacune che richiedono una soluzione più tecnica, con modifica al file XML della nota. Si deve correggere il valore della totalizzazione di altre ritenute, cosa che si trova nel campo: id – W22c
Per queste e altre situazioni più specifiche, è importante poter contare su professionisti esperti nel mondo fiscale. Per chi vuole cercare più risposte, è anche possibile utilizzare laBase di conoscenza Oobj, che possiede spiegazioni, esempi e soluzioni per questi e centinaia di altri problemi fiscali. È una guida di aiuto per la vita, non solo per il Black Friday, finalizza il CEO
